Contrato federal · Empenho 2025NE000517 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 3/UND/VEICULOS PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIRECAO HIDRAULICA, POTENCIA MOTOR MINIMA 180 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4 TIPO TRACAO 4X4, COR BRA…
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA (CNPJ 05.914.425/0001-20) para: aquisicao de 3/und/veiculos pick-up, tipo motor diesel, tipo direcao hidraulica, potencia motor minima 180 cv, capacidade passageiro 5, quantidade portas 4 tipo tracao 4x4, cor branca, modelo 0 (zero) km. autorizado conf…. Valor global contratado: R$ 645.000,00. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM 194006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDACNPJ 05.914.425/0001-20
- Processooficial
- 08620.015445/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 645.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 645.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 180 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO TRAÇÃO 4X4, COR BRANCA, MODELO 0 (ZERO) KM | 3 | R$ 215.000,00 | R$ 645.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 645.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 645.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000517 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 645.000,00 · a liquidar R$ 645.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39890 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 215.000,00
- 39889 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 215.000,00
- 39895 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 215.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000517 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.015445/2025-65
valor global após o termo: R$ 645.000,00 · vigência até 30/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889074
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.