Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS 18 MIL BTUS, PREGÃO 90010/2025 - 200340 DIREN FAZEMOS A DIFERENCA LTDA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: empenho referente a aquisição de ares-condicionados 18 mil btus, pregão 90010/2025 - 200340 diren fazemos a diferenca ltda. Valor global contratado: R$ 25.790,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 08400.001927/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 10 | R$ 2.579,00 | R$ 25.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.790,00
Faturas
- 254 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001927/2026-11
valor global após o termo: R$ 25.790,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.