Contrato federal · Empenho 2026NE000277 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº10/2026/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO. PREG…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: empenho referente a aquisicao de material de expediente, seguindo as instrucoes do reem nº10/2026/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas , a pedido do setor de almoxarifado. pregao: 90621/2025.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23346.001598.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90621/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 233 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 3 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR NIQUELADO | 50 | R$ 14,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 686,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000277 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 14,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 686,00
Faturas
- 2909 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000277 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001598.2025-13
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889186
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.