Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM O OBJETIVO DE APARELHAR OS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS ANTIGOS OU DESGASTADOS. PROCESSO 08400.001923/2026-25.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: trata-se da aquisição de eletrodomésticos, com o objetivo de aparelhar os ambientes administrativos e substituir equipamentos antigos ou desgastados. processo 08400.001923/2026-25. pregao 90006/2024 - 200402 sr/pf/ap. Valor global contratado: R$ 6.544,59. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08400.001923/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.544,59
- Valor globaloficial
- R$ 6.544,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 58 POL, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAL M, NTSC, ENTRADA E SAÍDA DE VÍDEO, TIPO TELA LCD | 3 | R$ 2.181,53 | R$ 6.544,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.543,41
- Pagocalculado
- R$ 6.544,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 6.543,41 · pago R$ 6.544,59
Faturas
- 40221 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.544,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001923/2026-25
valor global após o termo: R$ 6.544,59 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889198
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.