Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90041/2025…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.325.092/0001-01) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens alimentícios a serem utilizados no restaurante estudantil, para os alunos do iffluminense/macaé, pregão 90041/2025, ofício 23/2026 - caecm/dpecm/dgcm/iffl…. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.325.092/0001-01
- Processooficial
- 23320.000458.2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | 1.200 | R$ 1,70 | R$ 2.040,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 1.200 | R$ 2,80 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.830,90
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.567,10
- Pagocalculado
- R$ 5.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.830,90 · liquidado −R$ 2.567,10 · pago R$ 5.400,00
Faturas
- 3188 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.831,10
- 3156 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.568,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000458.2026-99
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889214
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.