Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00029/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIAL E QUIMICO) - PROCESSO 23432.000371.2026-54 - OFÍCIO Nº 34/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITAN…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 62.645.501/0001-82) para: dispensa 00029/2026 - aquisição de material de consumo (laboratorial e quimico) - processo 23432.000371.2026-54 - ofício nº 34/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante dae-ctd - conforme artigo 75 da lei14…. Valor global contratado: R$ 1.485,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 62.645.501/0001-82
- Processooficial
- 23432.000371.2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA AQUECEDORAManta Aquecedora - tipo: para balão, ajuste: controle de temperatura, capacidade: 250, temperatura: até 500 | 1 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.485,00
Faturas
- 116 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000371.2026-54
valor global após o termo: R$ 1.485,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.