Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00029/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIAL E QUIMICO) - PROCESSO 23432.000371.2026-54 - OFÍCIO Nº 34/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITAN…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 55.735.754 DAVI IGOR GILES DE SOUZA (CNPJ 55.735.754/0001-81) para: dispensa 00029/2026 - aquisição de material de consumo (laboratorial e quimico) - processo 23432.000371.2026-54 - ofício nº 34/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante dae-ctd - conforme artigo 75 da lei14…. Valor global contratado: R$ 719,92. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- 55.735.754 DAVI IGOR GILES DE SOUZACNPJ 55.735.754/0001-81
- Processooficial
- 23432.000371.2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,92
- Valor globaloficial
- R$ 719,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTOBOARDProtoboard - material corpo: abs, material contato: bronze banhado com níquel, número furos: 830, modelo: breadboard de 830 pontos, dimensões: 16,5 x 5,5 x 1, aplicação: laboratorial, projetos de elet… | 12 | R$ 36,61 | R$ 439,32 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - tipo: modular, potência: 1050, quantidade conexão alimentação: pci-e = 4, sata = 8, tensão alimentação: 100 / 240, tensão saída: +3,3 / +5,0 / +12,0 / - 12,0, corrente saída: 20 /… | 10 | R$ 28,06 | R$ 280,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 718,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 719,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 718,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719,92
Faturas
- 5 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 719,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000371.2026-54
valor global após o termo: R$ 719,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889298
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.