Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00029/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIAL E QUIMICO) - PROCESSO 23432.000371.2026-54 - OFÍCIO Nº 34/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITAN…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: dispensa 00029/2026 - aquisição de material de consumo (laboratorial e quimico) - processo 23432.000371.2026-54 - ofício nº 34/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante dae-ctd - conforme artigo 75 da lei14…. Valor global contratado: R$ 378,05. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 23432.000371.2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,05
- Valor globaloficial
- R$ 378,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFogão Elétrico - material: aço inoxidável, potência: 1.800, voltagem: 110/127, componentes: 1 placa aquecedora,chave controle calor com painel, uso: doméstico, características adicionais: tampo de vid… | 1 | R$ 378,05 | R$ 378,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 378,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 378,05
Faturas
- 303 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 378,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000371.2026-54
valor global após o termo: R$ 378,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.