Contrato federal · Empenho 2026NE400073 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ND 339030-07 PTRES 171397 F. 1000
FUNDACAO OSORIO contratou 56.976.329 LEILSON DA SILVA RIBEIRO (CNPJ 56.976.329/0001-47) para: aquisicao de generos alimenticios - nd 339030-07 ptres 171397 f. 1000. Valor global contratado: R$ 5.835,35. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 56.976.329 LEILSON DA SILVA RIBEIROCNPJ 56.976.329/0001-47
- Processooficial
- 00000.000000/0020-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.835,35
- Valor globaloficial
- R$ 5.835,35
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Publicaçãooficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANJICACANJICA, GRUPO ESPECIAL, Nº 3, SUBGRUPO DESPELICULADA, CLASSE BRANCA,QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 60 | R$ 4,11 | R$ 246,60 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 125 | R$ 3,60 | R$ 450,00 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZOVALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 125 | R$ 5,30 | R$ 662,50 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICOTIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 125 | R$ 2,98 | R$ 372,50 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTEADICIONAL SEM FERMENTO | 250 | R$ 3,29 | R$ 822,50 |
| EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREMEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL,APRESENTAÇÃO CREME | 625 | R$ 5,25 | R$ 3.281,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.676,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.676,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400073 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.676,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.676,50
Faturas
- 007 · emitida 17/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.676,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400073 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20/2026
valor global após o termo: R$ 5.835,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.