Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ( AR CONDICIONADO ) CONFORME SRE (3982184) PE 90007/2025

Name: Contrato 2025NE000187 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 77.853.083/0003-58) para: atender despesas com aquisicao e instalacao de maquinas, utensilios e equipamentos diversos ( ar condicionado ) conforme sre (3982184) pe 90007/2025. Valor global contratado: R$ 44.350,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
Local da unidadeoficial: IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
Fornecedoroficial: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 77.853.083/0003-58
Processooficial: 23411.022883/2025-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90007/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 44.350,00
Valor globaloficial: R$ 44.350,00
Assinaturaoficial: 03/12/2025
Publicaçãooficial: 03/12/2025
Vigênciaoficial: 18/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO	5	R$ 8.870,00	R$ 44.350,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 44.350,00
A liquidarcalculado: R$ 44.350,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000187 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.350,00 · a liquidar R$ 44.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2923 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.350,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000187 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022883/2025-39
valor global após o termo: R$ 44.350,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 889453
Lido da fonte em: 16/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.