Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO 90033/2025, UASG: 160327 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA, ATA 66/2025. PROCESSO: 23157.00292…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (CNPJ 19.729.347/0001-06) para: aquisição de scanner para atender as necessidades do ifes - campus são mateus. pregão 90033/2025, uasg: 160327 - instituto militar de engenharia, ata 66/2025. processo: 23157.002926/2025-18.. Valor global contratado: R$ 2.050,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDACNPJ 19.729.347/0001-06
- Processooficial
- 23157.002926/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO PORTÁTIL, RESOLUÇÃO 600 X 1.200 DPI, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 30 PPM M/S, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM WINDOWS E MAC, APLICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DE D… | 1 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 24/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,00
Faturas
- 1495 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002926/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.050,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889480
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.