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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000632 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AO CAMPUS DE ANANINDEUA.REQUISIÇÃO 423/2026. PR 90012/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA (CNPJ 25.089.951/0001-00) para: empenho emitido ref. a recarga de extintores de incêndio para atender ao campus de ananindeua.requisição 423/2026. pr 90012/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 3.347,20. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDACNPJ 25.089.951/0001-00
- Processooficial
- 23073.018297/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.347,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.347,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 40 | R$ 19,33 | R$ 773,20 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 78 | R$ 33,00 | R$ 2.574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.346,80
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.346,80
- Liquidadocalculado
- −R$ 194,19
- Pagocalculado
- R$ 195,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000632 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.346,80 · a liquidar −R$ 3.346,80 · liquidado −R$ 194,19 · pago R$ 195,81
Faturas
- 19.466 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.347,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000632 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.018297/2026-59
valor global após o termo: R$ 3.347,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889518
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.