Contrato federal · Empenho 2025NE000358 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS - PREGAO 90002/2025 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS - N° 37/2025 - SOLICITANTE: PROINFRA - PROCESSO: 23853.018201/2025-94.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.822.881/0001-61) para: empenho para aquisicao de mobiliarios diversos - pregao 90002/2025 - ata de registro de precos - n° 37/2025 - solicitante: proinfra - processo: 23853.018201/2025-94.. Valor global contratado: R$ 14.877,77. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.822.881/0001-61
- Processooficial
- 23853.018201/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.877,77
- Valor globaloficial
- R$ 14.877,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO CROMADO, ALTURA 180 CM, PROFUNDIDADE 35 CM, COR PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA 25 MM, LARGURA 60 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN | 15 | R$ 313,99 | R$ 4.709,85 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR VERDE-OLIVA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,97 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORT… | 8 | R$ 1.270,99 | R$ 10.167,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.877,77
- A liquidarcalculado
- R$ 14.877,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000358 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.877,77 · a liquidar R$ 14.877,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1488 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.877,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000358 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.018201/2025-94
valor global após o termo: R$ 14.877,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889568
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.