Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PEÇAS, SENDO 1 (UMA) BOMBA DE OR LINHA INT/ADV E 1 (UMA) PLACA FONTE DE SISTEMA INTEGRAL PARA O EQUIPAMENTO MILLI-Q. DOD 57, 21181.000240…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: atender despesas com aquisição de 2 (duas) peças, sendo 1 (uma) bomba de or linha int/adv e 1 (uma) placa fonte de sistema integral para o equipamento milli-q. dod 57, 21181.000240/2026-41. Valor global contratado: R$ 3.369,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 21181.000240/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.369,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.369,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: bomba pressurização, referência: pn zf3000000, aplicação: purificador millipore | 1 | R$ 3.369,00 | R$ 3.369,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.369,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.369,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.369,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.369,00
Faturas
- 1322213 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.369,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000240/2026-41
valor global após o termo: R$ 3.369,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.