Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE VIDRO PARA O CONCENTRADOR TURBOVAP II. DOD 90 - 21181.000385/2026-41
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou AUTEC EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.081.480/0001-20) para: atender despesas com aquisição de frascos de vidro para o concentrador turbovap ii. dod 90 - 21181.000385/2026-41. Valor global contratado: R$ 12.084,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- AUTEC EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 24.081.480/0001-20
- Processooficial
- 21181.000385/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00135/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.084,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFrasco - material: vidro, capacidade: 200, aplicação: concentrador turbovap ii, marca biotage, características adicionais: com apêndice e endpoint de 0,5 m | 12 | R$ 1.007,00 | R$ 12.084,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.084,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.084,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.084,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.084,00
Faturas
- 1536 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.084,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000097 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000385/2026-41
valor global após o termo: R$ 12.084,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.