Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
ITEM 66 - ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº30002/2025 DO PREGAO ELETRONICO Nº 90030/2024 UASG 160292.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: item 66 - especificacoes e condicoes conforme previsto na ata de registro de precos nº30002/2025 do pregao eletronico nº 90030/2024 uasg 160292.. Valor global contratado: R$ 18.662,40. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23072.203697/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.662,40
- Valor globaloficial
- R$ 18.662,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PROFESSORMESA PROFESSOR, MATERIAL TAMPO MADEIRA COMPENSADA,, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, DIMENSÕES 1,50 X 70 X 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM GAVETAS/SAPATAS NIVELADOR… | 18 | R$ 1.036,80 | R$ 18.662,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.662,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.662,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.662,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.662,40
Faturas
- 1399 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.662,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203697/2026-78
valor global após o termo: R$ 18.662,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.