Contrato federal · Empenho 2026NE001174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-COPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BRASILIA/DF. CONFORME NC 994 (8874843) E FOLHA DE CALCULO 8971403. DI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou TOPFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.561.514/0001-80) para: empenho para atender despesa com fornecimento e instalação de guarda-copos para atender as necessidades da dpu brasilia/df. conforme nc 994 (8874843) e folha de calculo 8971403. dispensa nº 186/2026 (8971386). sei 08038.…. Valor global contratado: R$ 8.650,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TOPFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.561.514/0001-80
- Processooficial
- 08038.001969/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00186/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1. FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO SOB MEDIDA E INSTALAÇÃConfecção Estruturas Metálicas - Serviços de fornecimento, fabricação sob medida e instalação de guarda-corpos em alumínio com acabamento acetinado na cor cinza, incluindo corrimão em perfil de alumín… | 5 | R$ 1.730,00 | R$ 8.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001174 · 11/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.650,00
Faturas
- 18 · emitida 31/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001174 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001969/2026-20
valor global após o termo: R$ 8.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.