Contrato federal · Empenho 2026NE000476 · Comprasnet Contratos
(2026RM000576)- PR: 90028/2025 PLANO DE ACAO DCS001. PROCESSO LICITACAO 23205.023214/2025-10. SOLICITANTE: REITORIA (1057-GR). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.252.332/0001-58) para: (2026rm000576)- pr: 90028/2025 plano de acao dcs001. processo licitacao 23205.023214/2025-10. solicitante: reitoria (1057-gr). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 881,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 61.252.332/0001-58
- Processooficial
- 23205.011252/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 881,00
- Valor globaloficial
- R$ 881,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 18 KHZ KHZ, APLICAÇÃO SONORIZAÇÃO, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADE-39 DB, COR PRETA, REFERÊNCIA FABRICANTE… | 10 | R$ 88,10 | R$ 881,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 881,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 881,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000476 · 22/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 881,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 881,00
Faturas
- 112 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 881,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000476 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.011252/2026-19
valor global após o termo: R$ 881,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889700
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.