Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DIEPE, CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA (2951509) E SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: empenho referente aquisicao de produtos agropecuarios para atender a demanda do diepe, campus ariquemes, conforme solicitacao de compra (2951509) e solicitacao de execucao de despesa (2954841).. Valor global contratado: R$ 576,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.015352/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 576,00
- Valor globaloficial
- R$ 576,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE NATURALFERTILIZANTE NATURAL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITRATO DE CLACIO-750G. NITRATO DE POTASSIO-500G, APLICAÇÃO HIDROPONIA, TIPO MINERAL, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO PREPARAÇÃO KIT DE NUTRIENTES | 1 | R$ 576,00 | R$ 576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 576,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 576,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 11,33
- Pagocalculado
- R$ 12,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 576,00 · a liquidar −R$ 576,00 · liquidado −R$ 11,33 · pago R$ 12,67
Faturas
- 11179 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015352/2025-79
valor global após o termo: R$ 576,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889715
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.