Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMMENTOS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - MQAI, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: aquisição de insumos e equipammentos para o controle da qualidade da água para consumo humano - mqai, para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro, oriunda do pregão nº nº 90021/2025,…. Valor global contratado: R$ 17.306,66. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 25035.002719/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.306,66
- Valor globaloficial
- R$ 17.306,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR VIDROSESCORREDOR VIDROS, MATERIAL AÇO INOX 304, QUANTIDADE PINOS 56 UN, TIPO PAREDE, LARGURA 50,5 CM, ALTURA 55 CM, APLICAÇÃO LABORATORIAL | 1 | R$ 1.339,00 | R$ 1.339,00 |
| COLORÍMETROCOLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVE L, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ÁREA DE LEITURA… | 2 | R$ 7.983,83 | R$ 15.967,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.306,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.306,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 28/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.306,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.306,66
Faturas
- 711 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.306,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002719/2024-94
valor global após o termo: R$ 17.306,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889720
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.