Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90010/2025, UASG 200340, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME PROCESSO 08240.002598/2026-06
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA (CNPJ 57.073.962/0001-98) para: atender pregão 90010/2025, uasg 200340, referente a aquisição de aparelho ar condicionado, no interesse da sr/pf/am, conforme processo 08240.002598/2026-06. Valor global contratado: R$ 15.840,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDACNPJ 57.073.962/0001-98
- Processooficial
- 08240.012133/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 8 | R$ 1.980,00 | R$ 15.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 16/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.840,00
Faturas
- 95 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.012133/2025-74
valor global após o termo: R$ 15.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.