Contrato federal · Empenho 2026NE000641 · Comprasnet Contratos
ATA RP 28/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: ata rp 28/2026. Valor global contratado: R$ 3.620,54. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 00059.000412/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.620,54
- Valor globaloficial
- R$ 3.620,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOX ESCOVADO, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 2.500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACAS ALUMÍNIO FUNDIDO, CONTROLE ALTA SENSIBILID A | 1 | R$ 933,03 | R$ 933,03 |
| FORNO ELÉTRICO PORTÁTILFORNO ELÉTRICO PORTÁTIL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 15 L, COMPRIMENTO 298 MM, LARGURA 375 MM, ALTURA 242 MM, POTÊNCIA 0,60 KW, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL QUADRO A… | 7 | R$ 383,93 | R$ 2.687,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.620,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.620,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000641 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.620,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.620,54
Faturas
- 10925 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.620,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000641 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000412/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.620,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.