Contrato federal · Empenho 2026NE000640 · Comprasnet Contratos
ATA RP 116/25
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP (CNPJ 03.098.826/0001-23) para: ata rp 116/25. Valor global contratado: R$ 2.475,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPPCNPJ 03.098.826/0001-23
- Processooficial
- 00230.000268/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 70 G/M2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANT… | 2.000 | R$ 0,45 | R$ 900,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, T… | 7 | R$ 210,00 | R$ 1.470,00 |
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | 300 | R$ 0,35 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.457,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000640 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.475,00 · a liquidar R$ 17,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.457,50
Faturas
- 6870 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.457,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000640 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000268/2026-85
valor global após o termo: R$ 2.475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889779
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.