Contrato federal · Outros 00002/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MILITAR DA MARINHA DO BRASIL - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL, NA CIDADE DE S…
DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL (COMANDO DA MARINHA) contratou CELESC DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 08.336.783/0001-90) para: serviço de fornecimento energia elétrica para as instalações da organização militar da marinha do brasil - delegacia da capitania dos portos em são francisco do sul, na cidade de são francisco do sul, localizado no estad…. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 01/01/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL 785342
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216206
- Fornecedoroficial
- CELESC DISTRIBUICAO S.ACNPJ 08.336.783/0001-90
- Processooficial
- 63187.000582/2025-7
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 84 | R$ 100,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000454 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 5.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2025 · 01/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63187.000582/2025-7
valor global após o termo: R$ 8.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889895
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 20:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.