Contrato federal · Outros 00003/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CFR / CA-AMZ NAS DEPENDÊNCIAS DO CMA.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou J. N. ACRIS LTDA (CNPJ 50.868.713/0001-40) para: serviço de manutenção e readequação das instalações do cfr / ca-amz nas dependências do cma.. Valor global contratado: R$ 86.815,00. Vigência de 11/05/2026 a 11/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 160016
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J. N. ACRIS LTDACNPJ 50.868.713/0001-40
- Processooficial
- 64321.021972/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 86.815,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.815,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÕES E REPAROS PREDIAIS, NAS INSTALA ÇÕES DO COMANDO DA 12ª RM, DA COMPANHIA DE COMANDO DA 12ª RM E INSTALAÇÕES DO CMA, CONFORME ITENS DA TABELA SINAPI. | 14.002.419.355 | R$ 0,62 | R$ 86.815,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.815,00
- A liquidarcalculado
- R$ 86.815,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002101 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 86.815,00 · a liquidar R$ 86.815,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2026 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64321.021972/2024-73
valor global após o termo: R$ 86.815,00 · vigência até 11/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889907
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.