Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-440. OBS. ACESSO PELA PORTARIA DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 E EN…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA (CNPJ 47.379.238/0001-33) para: colégio pedro ii- campus são cristóvão 2. rua campo de sao cristovao, 177, sao cristovao rio de janeiro/rj. cep: 20921-440. obs. acesso pela portaria do campus sao cristovao 2 e entregar no setor de almoxarifado do campu…. Valor global contratado: R$ 62,50. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDACNPJ 47.379.238/0001-33
- Processooficial
- 23778.000725/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62,50
- Valor globaloficial
- R$ 62,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO FORMATO CONICO, 3 FLANGES | 50 | R$ 1,25 | R$ 62,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 61,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 61,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62,50
Faturas
- 992 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000725/2025-79
valor global após o termo: R$ 62,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 889927
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.