Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISICAO DE 21 (VINTE E UMA) TORNEIRA PARA BANHEIRO, AUTOMÁTICA COM AREJADOR BITOLA: 1/2 - MATERIAL: ACO INOXIDAVEL ACABAMENTO: INOX ESCOVADO OU CROMADO - PROCESSO 50…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou WM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.358.266/0001-20) para: para atender aquisicao de 21 (vinte e uma) torneira para banheiro, automática com arejador bitola: 1/2 - material: aco inoxidavel acabamento: inox escovado ou cromado - processo 50613.002474/2025-12.. Valor global contratado: R$ 1.364,37. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.358.266/0001-20
- Processooficial
- 50613.002474/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.364,37
- Valor globaloficial
- R$ 1.364,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: aço inoxidável, tipo: bica baixa, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: pne automática | 21 | R$ 64,97 | R$ 1.364,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.364,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.364,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.364,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.364,37
Faturas
- 1307 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.364,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.002474/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.364,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.