Contrato federal · Empenho 2025NE000766 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA A FT, PREGAO 90013 2025, SOLICITACAO 2885911, DEFIN 2887258, PROADM 2886060, PROC: 23105.011712/2025-48
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: para custear despesa com aquisicao de reagentes e vidrarias para a ft, pregao 90013 2025, solicitacao 2885911, defin 2887258, proadm 2886060, proc: 23105.011712/2025-48. Valor global contratado: R$ 2.412,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 23105.011712/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.412,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO* CALDO PRESENÇA-AUSÊNCIA (PA), APRESENTAÇÃO* PÓ, APLICAÇÃO* P/ DETECÇÃO DE COLIFORMES | 12 | R$ 201,00 | R$ 2.412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.412,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000766 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.412,00 · a liquidar R$ 2.412,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10204 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000766 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.011712/2025-48
valor global após o termo: R$ 2.412,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890143
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.