Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICICLETÁRIOS DE CHÃO, PROC. 23411.008393/2025-20, PROC. SEC. 23411.006259/2026-75, PROC. EXEC. 23411.006377/2026-83, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 9…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAYCON RIZZI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 49.418.054/0001-60) para: para atender despesa com aquisição de bicicletários de chão, proc. 23411.008393/2025-20, proc. sec. 23411.006259/2026-75, proc. exec. 23411.006377/2026-83, campus campo largo, pe 90007/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021,…. Valor global contratado: R$ 2.445,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- MAYCON RIZZI COMERCIO E CONSULTORIA LTDACNPJ 49.418.054/0001-60
- Processooficial
- 23411.008393/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO SUPORTE BICICLETAS, TIPO BICICLETÁRIO , COR CINZA, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA | 5 | R$ 489,00 | R$ 2.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.445,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.445,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.445,00
Faturas
- 170 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008393/2025-20
valor global após o termo: R$ 2.445,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.