Contrato federal · Empenho 2026NE000012 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E ACADEMICOS DO CAMPUS CATOLE DO ROCHA. PREGAO ELET…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 51.313.030/0001-99) para: emissao de nota de empenho para atender as despesas de aquisicao de material para manutencao predial dos predios administrativos e academicos do campus catole do rocha. pregao eletronico 90001/2025 - uasg 158138 - reitor…. Valor global contratado: R$ 2.634,70. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 51.313.030/0001-99
- Processooficial
- 23800.000266.2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.634,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.634,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPORTA, TIPO KIT DE PORTA (SIMPLES/PADRAO), TIPO DE ABERTURA GIRO, MATERIAL MADEIRA, PADRÃO MADEIRA ANGELIN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, LARGURA 0,90 M, ALTURA 2,10 M, ESPESSURA 3 CM, COMPONENTES P… | 2 | R$ 1.199,00 | R$ 2.398,00 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 3 | R$ 78,90 | R$ 236,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.633,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.634,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.633,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.634,70
Faturas
- 464 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.634,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000012 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000266.2026-80
valor global após o termo: R$ 2.634,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890201
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.