Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, INCLUINDO A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACAS, DESTINADAS À PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO DIA D, PROMOVIDO PELO GOVE…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JOSIANNY MARCELA DA CUNHA NASCIMENTO LEOBAS LTDA (CNPJ 60.423.721/0001-36) para: contratação tem por objeto a prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção e impressão de placas, destinadas à publicidade e divulgação do evento dia d, promovido pelo governo federal em todo território nacional,…. Valor global contratado: R$ 6.179,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO 250023
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- JOSIANNY MARCELA DA CUNHA NASCIMENTO LEOBAS LTDACNPJ 60.423.721/0001-36
- Processooficial
- 25007.000116/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.179,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.179,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Publicaçãooficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIASERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIASERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 11 | R$ 389,00 | R$ 4.279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.179,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.179,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.179,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.179,00
Faturas
- 99 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.179,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25007.000116/2026-57
valor global após o termo: R$ 6.179,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.