Contrato federal · Empenho 2022NE000273 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO SETOR INTERESSADO: 1309 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA/UFCA MOTIVO: OFÍCIO Nº 107/2022/CM/DINFRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou AKIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 25.106.928/0001-86) para: ref. aquisição de extintores de incêncio setor interessado: 1309 - diretoria de infraestrutura/ufca motivo: ofício nº 107/2022/cm/dinfra. Valor global contratado: R$ 20.584,94. Vigência de 05/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- AKIRA COMERCIAL LTDACNPJ 25.106.928/0001-86
- Processooficial
- 23507.003203/2021-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.584,94
- Valor globaloficial
- R$ 20.584,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2022
- Publicaçãooficial
- 05/10/2022
- Vigênciaoficial
- 05/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG,… | 22 | R$ 218,02 | R$ 4.796,44 |
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG,… | 70 | R$ 225,55 | R$ 15.788,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.584,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000273 · 05/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.584,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000273 · 05/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003203/2021-91
valor global após o termo: R$ 20.584,94 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890221
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.