Contrato federal · Empenho 2022NE000382 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ USO DA DCOM INTERESSADO: 1361: DIRETORIA DE COMUNICACAO MOTIVO: OFÍCIO Nº 099/2022/PROAD/UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou J.E.F CORREIA SEGURANCA ELETRONICA (CNPJ 04.662.595/0001-00) para: ref. aquisição de equipamentos p/ uso da dcom interessado: 1361: diretoria de comunicacao motivo: ofício nº 099/2022/proad/ufca. Valor global contratado: R$ 3.518,18. Vigência de 21/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- J.E.F CORREIA SEGURANCA ELETRONICACNPJ 04.662.595/0001-00
- Processooficial
- 23507.0001910/2022-7
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.518,18
- Valor globaloficial
- R$ 3.518,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2022
- Publicaçãooficial
- 21/12/2022
- Vigênciaoficial
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE FP-1030A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TENSÃOSAÍDA 13,8 VCC, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, CORRENTE NOMINAL 30 A, FREQUÊNCIANOMINAL 60 HZ | 2 | R$ 232,09 | R$ 464,18 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE FP-1030A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TENSÃOSAÍDA 13,8 VCC, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, CORRENTE NOMINAL 30 A, FREQUÊNCIANOMINAL 60 HZ | 2 | R$ 227,50 | R$ 455,00 |
| ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICOESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO, MÚMERO DE EIXOS 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO,GUINADA), INTERFACE USB, CAPACIDADE DE CARGA 0,6 A 6,49 KG, PESO 2,45 KG | 1 | R$ 2.599,00 | R$ 2.599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.518,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000382 · 21/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.518,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000382 · 21/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.0001910/2022-7
valor global após o termo: R$ 3.518,18 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890289
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.