Contrato federal · Empenho 2022NE000393 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA O IISCA/UFCA SETOR INTERESSADO: 1359 - DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE MOTIVO: OFÍCIO Nº 72/2022/IISCA/UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou ARGOS LTDA (CNPJ 42.262.411/0001-03) para: ref. aquisição de lavadora de alta pressão para o iisca/ufca setor interessado: 1359 - dir inst interd de soc cult e arte motivo: ofício nº 72/2022/iisca/ufca. Valor global contratado: R$ 548,67. Vigência de 23/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- ARGOS LTDACNPJ 42.262.411/0001-03
- Processooficial
- 23507.003982/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 548,67
- Valor globaloficial
- R$ 548,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 23/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 2.175 PSI, VAZÃO 600 L/H, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 3,3 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO POR FUSÍVEL 16 A, CABO DE 30M EXTENSÃO, TIPO LAVA-JATO, FREQÜÊNCIA… | 1 | R$ 548,67 | R$ 548,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 548,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000393 · 23/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 548,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000393 · 23/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003982/2022-18
valor global após o termo: R$ 548,67 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890292
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.