Contrato federal · Empenho 2023NE000127 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/ BIOTÉRIO DA FAMED SETOR INTERESSADO: FACULDADE DE MEDICINA MOTIVO: OFÍCIO Nº 020/2023/SE/FAMED/UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou W & D CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.968.388/0001-07) para: ref. aquisição de ração p/ biotério da famed setor interessado: faculdade de medicina motivo: ofício nº 020/2023/se/famed/ufca. Valor global contratado: R$ 24.748,50. Vigência de 03/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- W & D CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.968.388/0001-07
- Processooficial
- 23507.000976/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.748,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.748,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2023
- Publicaçãooficial
- 03/04/2023
- Vigênciaoficial
- 03/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 150 | R$ 164,99 | R$ 24.748,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.748,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.748,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000127 · 03/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.748,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.748,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000127 · 03/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.000976/2022-77
valor global após o termo: R$ 24.748,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.