Contrato federal · Empenho 2023NE000227 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI/UFCA SETOR INTERESSADO: 1305 - PRO-REITORIA DE CULTURA MOTIVO: OFÍCIO Nº 67/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: ref. aquisição de material de uso esportivo para atender as demandas da universidade federal do cariri/ufca setor interessado: 1305 - pro-reitoria de cultura motivo: ofício nº 67/2023/procult/ufca. Valor global contratado: R$ 199,84. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23507.002165/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,84
- Valor globaloficial
- R$ 199,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, APLICAÇÃO BASQUETE, TAMANHO OFICIAL | 4 | R$ 49,96 | R$ 199,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000227 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000227 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002165/2023-15
valor global após o termo: R$ 199,84 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890358
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.