Contrato federal · Empenho 2023NE000254 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DE ORNAMENTAÇÃO P/ IV CONPESQ SETOR INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO MOTIVO: DESPACHO Nº122/2023/CAC/PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou ALINE DA SILVA FERREIRA 04775898396 (CNPJ 30.722.718/0001-52) para: ref. aquisição de arranjos de flores naturais de ornamentação p/ iv conpesq setor interessado: pró-reitoria de pesquisa, pos-graduação e inovação motivo: despacho nº122/2023/cac/proad processo: 23507.004184/2023-86. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 29/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- ALINE DA SILVA FERREIRA 04775898396CNPJ 30.722.718/0001-52
- Processooficial
- 23507.004184/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLOR NATURALFLOR NATURAL, ESPÉCIE FLORES DO CAMPO, COR DIVERSAS, CARACTERíSTICASADICIONAIS FRESCAS | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| FLOR NATURALFLOR NATURAL, ESPÉCIE FLORES DO CAMPO, COR DIVERSAS, CARACTERíSTICASADICIONAIS FRESCAS | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000254 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000254 · 29/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.004184/2023-86
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890368
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.