Contrato federal · Empenho 2023NE000267 · Comprasnet Contratos
REF. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ARTES SETORIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 069/2023/CCT/UFCA À DCOM./ SETOR INTERESSADO: 1361 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO / MOTIVO: OFÍCIO Nº…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.210.236/0001-62) para: ref. solicitação de material gráfico, artes setoriais, em atendimento ao ofício nº 069/2023/cct/ufca à dcom./ setor interessado: 1361 - diretoria de comunicação / motivo: ofício nº 64/2023/dcom/ufca. Valor global contratado: R$ 182,00. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 37.210.236/0001-62
- Processooficial
- 23507.001464/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,00
- Valor globaloficial
- R$ 182,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMIA FRENTE E COSTA, GOLA CARECA | 13 | R$ 14,00 | R$ 182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,00
- A liquidarcalculado
- R$ 182,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000267 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,00 · a liquidar R$ 182,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000267 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001464/2023-32
valor global após o termo: R$ 182,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890376
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.