Contrato federal · Empenho 2023NE000302 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MONITOR P/ SUPORTE ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS, NO ÂMBITO DO SISTEMA UAB. DESCENTRALIZAÇÃO ORIUNDA DA CAPES POR MEIO DA NOTA DE CRÉDITO: 2023NC000409 SETOR INTERESSA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: ref. aquisição de monitor p/ suporte às atividades acadêmicas, no âmbito do sistema uab. descentralização oriunda da capes por meio da nota de crédito: 2023nc000409 setor interessado: 1367 - centro de educacao a distânci…. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 03/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23507.001628/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2023
- Publicaçãooficial
- 03/11/2023
- Vigênciaoficial
- 03/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 2 | R$ 690,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000302 · 03/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000302 · 03/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001628/2022-30
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890394
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.