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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000410 · Comprasnet Contratos

REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRAE P.E: 01/2023 UASG:160151 SETOR INTERESSADO: 1310 - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS MOTIVO: OFÍCIO Nº 009/2023/CAC/PROAD/UFCA PROCESSO DE…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: ref. aquisição de equipamentos p/ prae p.e: 01/2023 uasg:160151 setor interessado: 1310 - pro-reitoria de assuntos estudantis motivo: ofício nº 009/2023/cac/proad/ufca processo de contratação: 23507.005398/2023-70. Valor global contratado: R$ 3.737,20. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
Local da unidadeoficial
JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
Fornecedoroficial
BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
Processooficial
23507.005398/2023-70
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.737,20
Valor globaloficial
R$ 3.737,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/12/2023
Publicaçãooficial
22/12/2023
Vigênciaoficial
22/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MESA MADEIRAMESA MADEIRA, MATERIAL MDF, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 1000 MM, ALTURA 750 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS2R$ 1.868,60R$ 3.737,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.737,20
A liquidarcalculado
R$ 3.737,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000410 · 22/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.737,20 · a liquidar R$ 3.737,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000410 · 22/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005398/2023-70

    valor global após o termo: R$ 3.737,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorBIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 890432
Lido da fonte em
28/10/2026, 05:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 07:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.