Contrato federal · Contrato 00091/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES PARA ATENDER O IF GOIANO, NOS TERMOS DO TERMO DE REFE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou RL INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.948.812/0001-24) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores para atender o if goiano, nos termos do termo de referência.. Valor global contratado: R$ 40.392,30. Vigência de 15/05/2026 a 15/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RL INFORMATICA LTDACNPJ 30.948.812/0001-24
- Processooficial
- 23216.000997/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.392,30
- Valor globaloficial
- R$ 40.392,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Publicaçãooficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 15/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD S… | 5 | R$ 8.078,46 | R$ 40.392,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.392,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.392,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000223 · 04/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.392,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.392,30
Faturas
- 000002106 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.392,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890456
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.