Contrato federal · Empenho 2026NE000457 · Comprasnet Contratos
OF 332/2026-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDE (CNPJ 37.119.089/0001-10) para: of 332/2026-sgs ch. Valor global contratado: R$ 4.356,75. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDECNPJ 37.119.089/0001-10
- Processooficial
- 25029.000791/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.356,75
- Valor globaloficial
- R$ 4.356,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNI… | 2.400 | R$ 1,11 | R$ 2.664,00 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNI… | 1.500 | R$ 1,13 | R$ 1.692,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.356,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 99,03
- Pagocalculado
- R$ 4.257,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000457 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.356,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 99,03 · pago R$ 4.257,72
Faturas
- 3.349 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.692,75
- 3253 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.664,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000457 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000791/2025-47
valor global após o termo: R$ 4.356,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.