Contrato federal · Empenho 2026NE000229 · Comprasnet Contratos
2026NC000371 DE 08ABR26 / UG 168003 / SIORG 221918/ DFD N° 477 DA SPAT/ 2026DI0033 / AQUISIÇÃO DE CAFÉ/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.001518/2026-00/ SUBELEME…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CAFE EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.680.868/0001-80) para: 2026nc000371 de 08abr26 / ug 168003 / siorg 221918/ dfd n° 477 da spat/ 2026di0033 / aquisição de café/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.001518/2026-00/ subelemento 07.. Valor global contratado: R$ 29.820,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAFE EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.680.868/0001-80
- Processooficial
- 65251.001518/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - Café Apresentação: Torrado Moído, Tipo: Único, Empacotamento: Vácuo, Característica Adicional: Grãos Café Arábica | 710 | R$ 42,00 | R$ 29.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000229 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.820,00 · a liquidar R$ 11.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000229 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.001518/2026-00
valor global após o termo: R$ 29.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.