Contrato federal · Empenho 2026NE000378 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA PARA COMPRA PATA STI AQUISIÇÃO DE CORDÃO ÓTICO DUPLEX PREGÃO 90082/2024 - CÂMARA DE DEPUTADOS 010001 - ATA 00027/2025, CONFORME PROCESSO Nº23746.001557/2026-97, DOC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou MARCILIO DE MIRANDA (CNPJ 02.547.377/0001-90) para: atender despesa para compra pata sti aquisição de cordão ótico duplex pregão 90082/2024 - câmara de deputados 010001 - ata 00027/2025, conforme processo nº23746.001557/2026-97, documento de ordem nº15. Valor global contratado: R$ 1.080,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- MARCILIO DE MIRANDACNPJ 02.547.377/0001-90
- Processooficial
- 23746.001557/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ÓPTICAEXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MULTIMODO, TIPO CONECTOR LC/LC, DIAMETRO 50/ 125 MM, COMPRIMENTO 1,50 M, MATERIAL DAS CAPAS EM PVC | 9 | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000378 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
Faturas
- 124 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000378 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.001557/2026-97
valor global após o termo: R$ 1.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890485
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.