Contrato federal · Empenho 2026NE000374 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2026 PARA AQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA E MILHO EM GRÃO DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DA FAZENDA EXPER…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou MINEIRO NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 28.309.204/0001-28) para: despesa referente à dispensa de licitação nº 92/2026 para aquisição de farelo de soja e milho em grão destinados à fabricação de ração para alimentação dos animais da fazenda experimental da ufmt, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 53.960,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MINEIRO NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 28.309.204/0001-28
- Processooficial
- 23108.029362/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMilho - tipo: grão, aplicação: alimento para animais, características adicionais: umidade máxima de 13,00% e sem presença de insetos | 25 | R$ 1.200,00 | R$ 30.000,00 |
| FARELOFarelo - ingrediente básico: soja, aplicação: alimento animal | 10 | R$ 2.396,00 | R$ 23.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000374 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.960,00
Faturas
- 426 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000374 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.029362/2026-27
valor global após o termo: R$ 53.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890568
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.