Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA E GARRAFÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN. PREGAO: 90023-2025/158146
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: valor empenhado para a aquisicao de material de consumo (agua e garrafão) para atender as necessidades do ifpi-casrn. pregao: 90023-2025/158146. Valor global contratado: R$ 13.193,50. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO 158361
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO NONATO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210607
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23175.000984/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.193,50
- Valor globaloficial
- R$ 13.193,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000058/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 10 | R$ 25,35 | R$ 253,50 |
| ÁGUA ADICIONADA COM SAISÁGUA ADICIONADA COM SAIS, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 6,47 | R$ 12.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.193,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 77,58
- Pagocalculado
- R$ 13.115,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.193,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 77,58 · pago R$ 13.115,92
Faturas
- 874 · emitida 06/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.526,15
- 856 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.941,00
- 837 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.588,00
- 844 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.259,20
- 826 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.879,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000984/2024-16
valor global após o termo: R$ 13.193,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.