Contrato federal · Empenho 2026NE000451 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GASES ESPECIAIS, COM CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO DA UNILA, PE 90013/2024, ARP 83/2024 // // PROCESSO 23422.025443/2024-23.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0070-40) para: aquisicao de gases especiais, com cilindros em comodato para atender aos laboratorios de ensino da unila, pe 90013/2024, arp 83/2024 // // processo 23422.025443/2024-23.. Valor global contratado: R$ 8.475,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0070-40
- Processooficial
- 23422.025443/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO LIQUEFEITO, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMIC… | 150 | R$ 56,50 | R$ 8.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000451 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.475,00 · a liquidar R$ 5.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.825,00
Faturas
- 76596 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000451 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.025443/2024-23
valor global após o termo: R$ 8.475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.