Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE E QUADROS BRANCOS CÔNCAVOS (LOUSAS PROFISSIONAIS) PARA ESCRITA E TELAS DE PROJEÇÃO RETRÁTEIS PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DIS…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou JP ARAUJO SERVICOS LTDA (CNPJ 38.427.777/0001-00) para: empenho referente a despesa com aquisição de e quadros brancos côncavos (lousas profissionais) para escrita e telas de projeção retráteis para o ccjs/ufcg - campus de sousa/pb, dispensa nº 039/2025 da ug 158198, processo…. Valor global contratado: R$ 39.727,30. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- JP ARAUJO SERVICOS LTDACNPJ 38.427.777/0001-00
- Processooficial
- 23096.081480/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.727,30
- Valor globaloficial
- R$ 39.727,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQuadro Branco - acabamento superficial moldura: alumínio, características adicionais: magnético, suporte para apagador, comprimento: 300, cor moldura: natural, finalidade: lançamento informações, larg… | 17 | R$ 2.336,90 | R$ 39.727,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.727,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.727,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 02/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.727,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.727,30
Faturas
- 117 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.727,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.081480/2025-41
valor global após o termo: R$ 39.727,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890690
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.