Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 14/2026 - MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PARA AULAS PRÁTICAS -PROCESSO EMPENHO: 23434.000068.2026-31 - CAMPUS MATÃO
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CAFE FRAGA LTDA (CNPJ 49.670.223/0001-55) para: dispensa 14/2026 - material de consumo - alimentos para aulas práticas -processo empenho: 23434.000068.2026-31 - campus matão. Valor global contratado: R$ 511,40. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- CAFE FRAGA LTDACNPJ 49.670.223/0001-55
- Processooficial
- 23434.000068.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 511,40
- Valor globaloficial
- R$ 511,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra escura | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 2 | R$ 15,40 | R$ 30,80 |
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra clara | 5 | R$ 16,20 | R$ 81,00 |
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, empacotamento: vácuo, característica adicional: grãos café arábica | 14 | R$ 26,40 | R$ 369,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 510,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 511,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 510,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511,40
Faturas
- 416 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146,00
- 446 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,20
- 465 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000068.2026-31
valor global após o termo: R$ 511,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890757
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.