Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PR SERVICOS DE REFORMA PREDIAS LTDA (CNPJ 18.928.942/0001-08) para: empenho referente a aquisição de óleo lubrificante para atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena médio rio purus. Valor global contratado: R$ 21.481,68. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- PR SERVICOS DE REFORMA PREDIAS LTDACNPJ 18.928.942/0001-08
- Processooficial
- 25038.000744/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.481,68
- Valor globaloficial
- R$ 21.481,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO MOTORES A DIESEL, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO MONOVISCOSO, VISCOSIDADE SAE 40 | 1.133 | R$ 18,96 | R$ 21.481,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.481,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.481,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.481,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.481,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000744/2022-41
valor global após o termo: R$ 21.481,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 890936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.